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关于柘荣县2017年预算执行情况 及2018年预算草案

点击量:   时间:2017-12-25 18:03

2017年12月25日在柘荣县第十七届

人民代表大会第二次会议上

 

柘荣县财政局局长  袁铃华

 

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告2017年预算执行情况及2018年预算草案,请予审议,并请县政协各位委员和列席人员提出意见。

 

一、2017年预算执行情况

 

2017年在县委、政府的领导下,在县人大、政协的监督下,紧紧围绕深化财税改革的要求,紧扣“清新好柘荣,两城竞发展”的定位,充分发挥财政职能作用,创新管理思路,主动适应经济发展的新常态,统筹做好转方式、调结构、保民生、促改革等工作,积极应对经济下行压力,保持经济平稳增长、社会和谐稳定。

(一)2017年预算执行情况

1.一般公共预算

财政收入方面:2017年全县公共财政总收入预计37500万元,完成年初预算的93%,下降2.3%,其中:地方公共财政收入预计24300万元,完成年初预算的90%,比上年下降5.9%。

财政支出方面:2017年全县财政支出预计138000万元,比上年增长1.7%。

平衡情况:2017年地方公共财政收入完成24300万元,上级各项补助收入预计108753万元(含上级专项补助预计40876万元,地方政府债券收入27600万元),全县支出预计138000万元,加上上解支出2900万元,当年财政赤字预计7000万元。

2.政府性基金预算

2017年全县政府性基金收入预计17647万元,比上年减少4458万元,下降33.7%,其中:土地出让金收入预计16805万元,占政府性基金收入的比重达95.2%,比上年下降1.7%;政府性基金支出预计12255万元,比上年减少7800万元,下降38.9%,其中:土地出让金支出预计9507万元,比上年减少6786万元,下降41.6%。

.社会保险基金预算

县级社会保险基金收入预计14050万元,完成任务的179%。县级社会保险基金支出预计6919万元,完成任务的97%。

4.政府债务执行情况

截至11月,全县地方政府债务余额124865万元,其中:一般债务119818万元,专项债务4706万元,政府承担一定救助责任的债务341万元。

以上数字均为预计数,待明年决算编成后报县人大常委会审议。

(二)2017年预算执行及财政工作的主要成效

1、紧抓收入任务,积极争取政策扶持。

面对整体宏观经济下行,税收大面积减收,实体经济发展步履维艰的形势,财税部门通力协作,密切关注经济运行态势,强化收入组织调度,深挖增收潜力,加大非税收入的清理缴库力度,努力完成收入任务,全力化解经济下行对财政收入的不利影响,确保财政收入稳步增长。

各级各部门通力合作加强扶持政策对接与沟通协调,积极争取上级在资金分配政策上给予最大的倾斜,同时为落实我县各项基础设施的资金拼盘,积极向上申报地方政府债券资金,2017年上级共下达我县各类转移支付资金8.27亿元,争取地方政府债券资金2.76亿元,为各项社会事业,基础设施建设及民生支出提供有力保障。

2、着力强化统筹,千方百计保障支出。
  2017年在收支矛盾十分突出的情况下,加强资金统筹调度,千方百计保基本、兜民生,确保了正常支出的有序到位。2017年民生支出比例进一步提高,占一般公共预算支出73.7%,比上年提高2.2个百分点,其中:教育支出18173万元,支持第三小学新建、第四、第五小学和一中附中的改扩建等项目,有效确保教育均衡发展的全面落实;医疗卫生支出10302万元,深化医药卫生体制改革,累计投入6647万元支持县医院异地搬迁,兑现了基层卫生机构基本药物补助,落实“新农合”及城镇居民医疗保险的补贴资金;文化体育与传媒支出3832万元,全力支持体育中心、游泳馆、公园三期、档案馆等项目建设,加大对非物质文化遗产的保护力度,积极推进图书馆、文化馆、博物馆等场馆免费开放,收到了良好的社会效果;社会保障支出7871万元,重点保障了新农保等政策配套以及城乡低保、特困对象、优抚对象生活补助发放,全年发放城乡低保、特困对象补贴资金2536万元,涉及人数达5100人;提高城乡居民养老保险金,发放城乡居民养老金1670万元,拨付210万元用于重度残疾人生活护理,有效保障弱势群体需求;节能环保支出1068万元,主要支持污染防治、能源节约利用、污染减排、自然生态保护等,城乡社区支出4722万元,支持城区绿化、环境卫生、生活垃圾及污水处理、自来水管网等建设,切实改善了城乡居民的生活环境。

3、支持“三农”发展,扎实推进精准扶贫。

2017年我县完成农林水支出20911万元,其中:支出2391万元用于农业产业化和设施农业补助、基层农技推广、农村土地承包经营权确权登记颁证等工作;继续统筹1000万元用于发展山地及特色农业;支出2612万元用于森林生态效益补偿、重点森林景观提升、竹业开发示范片区和造林绿化;支出8527万元用于中小河流治理和农田水利、万里生态水系建设、青岚水库水系联通工程等水利项目;支出2552万元用于农业综合开发项目和实施村级公益事业一事一议财政奖补工作,进一步促进了乡村基础设施建设和公益事业发展。

加强支农惠农补贴资金管理,通过“一卡通”将良种补贴、农机购置补贴等资金805万元直接兑付到农民手中,确保了支农惠农补贴资金科学、安全、便捷、及时、足额发放。

合理配置扶贫资源,确保精准扶贫资金需求。2017年扶贫支出3971万元。其中:投入1690万元用于造福工程集中安置区等建设等;投入640万元加快村级集体经济发展;积极开展财政惠农信贷通工作,充分发挥扶贫小额信贷风险担保基金作用,为扶贫开发对象发展生产提供无抵押担保贷款; 投入1180万元为贫困户易地搬迁和生产发展提供资金保障;开展雨露计划和新型农民职业培训,提升贫困户脱贫能力;将28个扶贫开发重点村生态环境、社会事业、产业发展等多方面基础设施配套建设列入扶持范围,在各部门的努力攻坚下,2017年我县410户贫困户1486人已顺利脱贫摘帽。

4、多方筹措资金,促进重点项目建设。

通过争取原中央苏区和革命老区补助资金、地方政府债券资金、各类专项建设资金以及盘活存量资金50229万元,全面推进普通国省干线,六一五路、柳城东西南北路“白改黑”等路网工程,“镇镇有干线”项目已竣工投入使用,城乡半小时交通圈已初步成型。为加快省级经济开发区等工业园区建设,我县已累计投入68000万元用于完善相关园区水、电、路、污水处理、标准厂房、企业服务中心等基础配套,为后续企业入驻,培育新兴财源提供有力保障。

5、落实财税扶持政策,推动实体经济健康发展。

落实减税降费政策,深化“放管服”改革,开展涉企收费项目清理,严格执行小微企业增值税和所得税优惠政策,扩大部分行政事业性收费和政府性基金免征范围,累计为企业减免税费2496万元;设立企业发展扶持基金500万元,专项用于扶持、引导企业转型升级;密切配合相关部门,及时组织企业及部门申报中央、省级各类扶持补助等专项资金并及时拨付至企业,为服务企业尽力尽责;全力支持、鼓励大学生回乡创业,积极筹措资金扶持电子商务公共服务平台建设;推动政银企对接,通过补助各类贴息资金303万元、投放工贸企业应急保障金4批2423万元以及入股市国投再担保公司1000万元,鼓励金融机构增加信贷投放,有效促进实体经济发展。

6、深化财政改革,提升财政管理水平。

深入推进预决算公开,积极指导预算单位在法定时间内按照规范要求进行公开,通过预决算统一专栏,集中公开政府、部门预决算,以方便公众查阅监督;国库集中支付改革进一步深化,支付规模不断扩大,实现国库集中支付全覆盖,国库集中支付资金达到85000万元,同比增长2.4%;出台了《柘荣县县级财政专户资金定期存款管理办法》、《柘荣县县级预算单位资金存放管理办法(试行)》,进一步规范县级财政专户和预算单位的资金定期存款管理,确保财政资金安全有效运行。

加强财政投资评审及政府采购工作。加强政府投资项目预算评审工作,对投资项目实施有效监督,财政投资评审项目投资额22513万元,审定投资额21173万元,审减投资额1340万元,审减率6%;同时围绕效率更高,质量更优,价格更低和预防腐败的目标,创新政府采购监管方式,完成了政府采购网上公开信息系统建设及在全县推广应用,实施政府采购项目网上全流程运行与控制,实现了“业务公开,过程受控,全程在案,永久追溯”的目标,2017年采购领域和规模进一步扩大,全年政府采购预算安排5329万元,实际完成采购金额5171万元,其中公开招标方式占83%,节约资金158万元,节支率3%。

加强非税收入管理。严格执行“收支两条线”管理,适应新形势的发展变化,从源头上加大了网络版票据系统覆盖范围,加快建立了非税收入电子直缴入库联网平台,2017年重点加强了101家非税执收单位管理,实现非税收入日常管理精细化、规范化。同时加强了对预算单位非税收入管理的监督,严格按照法律、法规、规章和国家有关政策规定进行全流程监督,切实提高监管能力。

加强财政监督管理。开展会计信息质量检查,预决算公开情况检查,加强扶贫资金重点监督检查,出台了进一步加强财政扶贫资金监督工作的实施意见、扶贫领域精准监督“1+X”责任清单和实施方案,开展扶贫领域“最后一公里”专项督查,对检查中发现的问题提出有针对性与操作性的建议,较好的发挥以监督检查促财政管理的作用。

加强预算绩效管理。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈”的预算绩效管理体系。把财政资金预算绩效指标纳入政府绩效指标体系,进一步引起各部门重视。预算绩效管理覆盖面不断扩大,2017年财政资金预算绩效管理覆盖率预计达到75.36%,比上年提高8个百分点。

7、规范政府债务管理,严控政府债务风险。

进一步加强我县政府性债务管理,规范我县政府融资举债行为,切实防范地方政府债务风险,加强政府性债务日常管理、风险监测、风险防控及应急处置等工作。同时拟定了《柘荣县人民政府办公室关于印发柘荣县政府性债务风险应急处置预案的通知》,增强了我县财政风险防范能力。

各位代表,上述成绩的取得,是县委、县政府统揽全局、坚强领导的结果,是县人大依法监督和政协民主监督的结果,也是各级各部门共同努力和支持的结果。取得成绩的同时,我们也清醒地认识到,在预算执行和财政管理中还存在着一些困难和问题,主要体现在:受政策及经济转型影响,重点行业税收下降明显、税源匮乏,收入增长乏力、结构不合理,同时财政刚性支出不断增加,财政收支矛盾日益突出;政府性债务风险需进一步防范和化解。面对这些问题,我们将在今后的工作中继续高度重视,并采取积极有效的措施,逐步加以解决。也请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

 

二、2018年预算草案

 

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年,是实施“十三五”规划承前启后的关键一年,财政预算编制按照实事求是,稳中求进的总基调,认真落实减税降费措施,统筹兼顾、突出重点,调整优化财政支出结构,优先保证各项民生事业支出,紧紧围绕县委、县政府确定的“清新好柘荣,两城竞发展”的目标,推进创新驱动和供给侧结构性改革,培育经济发展新动能;着力推进财政各项改革,加强财政资金管理;进一步树立过紧日子的思想,压缩一般性支出;加强政府债务管理,积极防范财政风险,确保我县财政平稳运行。

(一)一般公共预算安排情况

公共财政收入方面:公共财政总收入拟安排3.97亿元,比上年增长6%,其中:地方公共财政收入拟安排2.55亿元,比上年增长5%。

财政支出方面:县本级支出计划安排78735万元,比上年增加9306万元,增长13.4%

财政平衡情况:2018年地方公共财政收入拟安排25500万元,上级各项补助收入预计39706万元,全县可用财力预计65206万元,加上下级上解收入6万元、调入资金1040万元(预算外专户收入),收入总计66252万元;县本级当年财政支出安排72821万元,补助乡镇支出4390万元,债务还本支出3010万元,上解上级支出2904万元,合计全县支出83125万元,收支对抵当年财政赤字16873万元,比上年增加赤字7785万元,力争通过调入政府性基金及争取上级转移支付资金实现财政收支平衡。

(二)政府性基金预算安排情况

政府性基金预算收入情况:2018年政府性基金收入安排44438万元,比上年预算增加18938万元,增长74.3%。

1、国有土地使用出让价款收入38660万元,比上年预算增加25460万元,增长192.9%;其中:商业住房用地出让收入28060万元、工业用地出让收入10600万元。

2、其他土地出让收入5000万元。主要是城乡土地增减挂钩指标转让收入3500万元、补充耕地指标使用费1500万元。

3、其他政府性基金收入787万元。主要是城市基础设施配套费收入400万元,污水处理费218万元,彩票公益金160万元。

政府性基金预算支出安排情况:2017年政府性基金支出安排28458万元,比上年预算增加9470万元,增长49.9%。

1、国有土地使用权出让收入安排的支出27760万元。

2、其他政府性基金支出安排698万元,其中:城市基础设施配套费安排的支出320万元,污水处理及对应专项债务收入安排的支出218万元,彩票公益金安排的支出160万元。

2018年政府性基金收支结余15980万元,主要是城乡土地增减挂钩及补充耕地指标转让收支结余2350万元、商住用地出让收入结余13550万元、其他基金收入结余80万元。以上结余资金拟用于弥补一般公共预算收支缺口。

(三)社会保险基金预算安排情况:

1、城乡居民社会养老保险基金预算安排情况

2018年城乡居民社会养老保险基金预算总收入为2430万元, 其中:财政补贴收入1952万元(全年县本级财政配套补助预计487.08万元),个人缴费预算397万元、利息收入108万元。

2018年城乡居民社会养老保险基金预算总支出1856万元,其中:基础养老支出1796万元、个人帐户养老金支出57万元、其他城乡居民基本养老保险基金支出3万元。

当年收支结余96万元,滚存结余3488.86万元。

2、机关事业单位基本养老保险基金预算安排情况

2018年机关事业单位基本养老保险费收入预算5712万元,其中:基本养老保险费收入5620万元、投资收益25万元、转移收入3万元。

2018年机关事业单位基本养老保险基金支出预算5822万元,其中:基本养老金支出5562万元、其他机关事业单位基本养老保险基金支出260万元。

当年预算收支结余-110万元,年未滚存结余2286万元。

(四)国有资本经营预算安排情况:

由于我县国有企业基本没有利润,达不到国有资本经营预算编制条件,因此2018年暂不进行国有资本经营预算编制。

(五)结转结余安排情况:

2018年部门预算安排结转结余资金9993万元,其中:在原用途上继续使用9773万元;在原同类科目上调整用途使用200万元;收回财政统筹20万元。

(六)进一步做好2018年财政工作

1、树立增收节支理念,强化财政收支管理。一是培植财源促收入。充分发挥财政部门资金导向和政策支持作用,以项目建设为重点、招商引资为抓手、产业升级为导向、优化服务为手段,进一步夯实现有财源,扶持新兴财源、培育后续财源,加快经济转型升级,实现收入可持续增长。二是要厉行节约控制支出。强化预算约束管理,牢固树立过紧日子的思想,大力压缩一般性支出,严格控制“三公”经费,切实降低行政成本;加强财政资金统筹使用,积极盘活财政存量资金。

2、切实保障民生支出认真落实各项民生政策,继续加大民生投入,加强民生资金监管,着力补齐民生短板,确保一般公共预算民生支出。大力推进公共服务均等化,支持教育、社保、医疗、文体、就业等社会事业发展;加大脱贫攻坚投入,支持推进精准扶贫、精准脱贫,加快资金使用进度和使用效益,确保完成年度各项目标任务。

3、多渠道筹措资金,支持重点项目建设。一是继续争取省财政扶贫开发工作重点县扶贫资金补助等方面的支持。二是争取地方政府一般债券和专项债券规模限额,努力筹措资金用于重点项目建设。三是积极申请地方政府置换债券,置换政府到期存量债务,以降低利息负担,优化期限结构,腾出更多资金用于重点项目建设。

4、进一步提升财政管理水平。根据财政科学化、精细化管理的总体要求,建立健全使用绩效为导向的财政资金配置机制,将绩效观念和绩效要求贯穿于财政管理的各个方面,逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程,进一步提高预算编制的科学化和精细化,完善结转结余资金定期清理机制、国库集中支付制度、票据电子化、政府采购等制度,建立科学规范的财政资金运行体系,提高资金支付率,切实增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性,更好的发挥财政职能作用。

5、防范政府债务风险严格执行预算法和有关要求,统筹考虑财政承受能力、债务限额空间与债务风险程度,依法厘清政府债务边界,禁止各种变相、违规举债和担保行为。管好用好债券资金,规范债券资金投向,完善债务风险评估、预警、应急处置等机制,有效防范政府债务风险。

6、加强监督检查。自觉接受人大监督,严格落实人大审查意见,重视做好建议提案办理工作,认真落实审计整改意见,不断改进财政工作。加强预算监督、财经纪律监督和会计监督。通过“制度+科技”手段做好扶贫资金的在线监管,努力实现扶贫资金从省级到乡镇的申报、分配、审核、下达、拨付等环节进行全程跟踪、监管,防止扶贫资金截留挪用,以此为契机,不断提升扶贫领域资金监管的信息化、制度化和公开化水平,助力我县早日完成脱贫攻坚任务。持续开展中央八项规定精神落实情况、重大项目资金执行情况、重点民生领域资金使用情况检查,坚持依法行政为原则,做到依法监督、科学监督和规范监督,确保财政资金按照规定的程序和要求管理使用。

各位代表,新的一年,我们将在县委、县政府的坚强领导下,自觉接受县人大的监督,全面贯彻落实各项重大决策,敢于担当、积极作为,扎实推进各项财政工作,为全县经济平稳健康发展和社会和谐稳定贡献力量。


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